Раздельный учет НДС в 1С
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно оформить в 1с версия 8,02 следующую ситуацию: Организация работает на общем режиме налогообложения, иногда бывают работы, не облагаемые НДС. В таких ситуациях применяем раздельный учет, с применением документа "распределение НДС косвенных расходов" В 3 кв. 2014г. была аналогичная ситуация, в ноябре выяснилось что не была проведена реализация, не облагаемая НДС за 3 кв.2014г. Реализацию провела в БУ 1.ноября 2014г, в НУ через документ "отражение начисления НДС" сделала доп. лист за 3 кв.
ВОПРОС: КАК БЫТЬ С РАЗДЕЛЬНЫМ УЧЕТОМ, ВЕДЬ ТАМ МЕНЯЕТСЯ ПРОПОРЦИЯ? КАКИМ ДОКУМЕНТОМ ВСЕ ЭТО ОФОРМИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОПАЛО В ДОП,ЛИСТ?
ВОПРОС: КАК БЫТЬ С РАЗДЕЛЬНЫМ УЧЕТОМ, ВЕДЬ ТАМ МЕНЯЕТСЯ ПРОПОРЦИЯ? КАКИМ ДОКУМЕНТОМ ВСЕ ЭТО ОФОРМИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОПАЛО В ДОП,ЛИСТ?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С Предприятие 8.2(8.2.19.80)
Конфигурация
бухгалтерия предприятия, редакция 2,0 (2.0.62.4) -
Добрый день!
Я бы провела эту реализацию СЕНТЯБРЕМ, так как Вы конкретно
уменьшили налог на прибыль. И раздельный учет тоже переделала в сентябре,
т.к. все равно надо сдавать уточненную декларацию по прибыли и НДС, так как
НДС к возмещению у Вас уменьшится, поэтому тоже будет уточненная декларация.
С доплатой налогов и пеней. -
Добрый день, Галина! Благодарю за совет, я не знаю как в 8-ке отменить предыдущий документ "распределение ндс" , сделать новое "распределение", и чтобы это попало 2 доп. лист...........
